Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству холодной воды за 2017 год

Опубликовано 20.04.2018

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству холодной воды за 2017 год

№ п/п Наименование показателей тарифной сметы единица измерения Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы  Отклонение, в % Причины отклонения
             
I Затраты на производство товаров и предоставление регулируемых услуг, всего в т.ч.: тыс.тенге 542,6 1 137,5 110%  
1 материальные затраты, всего в т.ч. тыс.тенге 201,0 421,4 110%  
1.1 сырье и материалы тыс.тенге 0,0 0,0    
1.2 топливо тыс.тенге 0,0 0,0    
1.3 электроэнергия тыс.тенге 201,0 421,4 110% Увеличение затрат связано с ростом оказываемых услуг
2 Затраты на оплату труда, всего в т.ч.: тыс.тенге 284,6 596,6 110% Увеличение затрат связано с ростом оказываемых услуг
2.1 заработная плата тыс.тенге 259,0 543,0 110%
2.2 социальный налог,соц.отчисления тыс.тенге 25,6 53,7 110%
3 Амортизация тыс.тенге 2,0 4,2 110%  
4 Ремонт, всего тыс.тенге 30,0 62,9 110% Рост затрат связан с увеличением стоимости и количества произведенных работ.
5 Услуги сторонних организаций производственного характера тыс.тенге 25,0 52,4 110% Рост затрат связан с увеличением стоимости и количества произведенных услуг.
6 Прочие затраты тыс.тенге 0,0 0,0    
             
II Расходы периода, всего тыс.тенге 22,0 46,1 110%  
7 Общие административные расходы, всего в т.ч. тыс.тенге 22,0 46,1 110%  
7.1 заработная плата административного персонала тыс.тенге 0,0 0,0    
7.2 социальный налог, соц.отчисл. тыс.тенге 0,0 0,0    
7.3 услуги сторонних организаций тыс.тенге   0,0    
7.4 налоги тыс.тенге 22,0 46,1 110% Рост затрат вызван увеличением процентной ставки налога и ростом объемов отпуска.
7.5 прочие тыс.тенге 0,0 0,0    
8 Расходы по реализации тыс.тенге 0,0 0,0    
9 Расходы на выплату вознаграждений тыс.тенге 0,0 0,0    
10 Затраты на компенсацию нормативных потерь, в т.ч. тыс.тенге 0,0 0,0    
10.1 нормативные потери % 5,0 5,0   Приказ №09-НК от 23.01.2015г. Об утверждении нормативно-технических потерь по подаче воды по распределительным сетям АО "Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова"
             
III Всего затрат тыс.тенге 564,6 1 183,6 110% Рост затрат связан с увеличением оказываемых услуг
IV Убыток (доход) тыс.тенге 0,0 -50,1    
V Всего доходов тыс.тенге 564,6 1 133,6   Рост доходов связан с увеличением оказываемых услуг
VI Объем оказываемых услуг тыс. м3 98,8 207,1 110% Рост оказываемых услуг связан с учетом отпуска холодной воды на границе раздела балансовой принадлежности, а не по приборам учета у конечных потребителей пос.Солнечный.
VII Тариф (цена, ставка сбора) (без НДС) тенге 5,71 5,71 0%